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Plan de Mejoramiento 2008 - 2009 y 2010
Jueves 08 de Noviembre, 2012


No.
CLASE DE OBSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FORMULADA POR LA CGR
ÁREAS, CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO
TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO
MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (ACTIVIDAD)
MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (TIEMPO)
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD
INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
1
ADMINISTRATIVO
Deficienciasenelsistemade control interno
Control interno
revisiondeloscincocomponentesdelsistemadecontrolinternohaciendoenfasisenlosquetienenunnivelderiesgoalto(valoraciondelriesgo,evaluaciondeinventariosyevaluaciondelnegocio misional)
Control interno
un año
Realizarseguimientoperiodicoacadaunadelasactividadesdemejoramientosugeridasencadaunodeloscomponentes
1. Comité Coordinador Control Interno 2. Coordinador oficina Control Interno
No de componentes corregidos/ No total de componentes del sistema
2
ADMINISTRATIVO
Faltadeconciliacionesconentidadesexternas(PAG45)
Tesoreria y contabilidad
Sesolicitaraalasdistintosdeudoresyproveedoreslascertificacionescorrespondientesalossaldosdelmesdediciembrede2009;comotambienlascertificacionesdelasinversionesenquefigure el AMCO
Contabilidad
seis meses
Comparativomensualde certificados recibidos
Financiera y contabilidad
Conciliaciones recibidas / total de conciliaciones solicitadas
3
ADMINISTRATIVO
Ausenciadeintegralidadentreelareadeinventarios,nominaycontabilidad(PAG46)
Financiera y gestion humana
1.SeelaboraraunaplicativodeinventariocompatibleconelprogramaFinanzasPlus.2.Sebuscaraenelmercadounprogramaqueseacompatibleconelsoftwredefinanzasplus3.El programaFinanzasPlustieneelmodulode contabilidad
profesional especializada financiera y profesional especializado Gestion humana
seis meses
seguimientomensualalaelaboraciondelosaplicativos correspondientes
No de programas implementados / No de programas a implementar
4
ADMINISTRATIVO
Dedilidadesenlainformacionconcernientealosbienesmuebles(PAG46)
Financiera y recursso fisicos
1.serealizaralaidentificaciondetodoslosprediosquefiguranenlassecretariasdehaciendadelsomunicipioqueintegranelamcoanombredelaentidad.2.unavezidentificadossellevaraacaboeltraspasodelasescriturasalosmpiosparaserdescargadosdelabasecatastral3..losbienesquepertenezcanalAMCOseintegraranalosactivosdelaentidad
Profesional especializada financiera y Tecnico de recursos fisicos
un año
seguimientodelprocesode depuracion mensual
tecnico de recursos fisicos
No de predios decantados / No total de predios a nombre del AMCO
5
ADMINISTRATIVO FISCAL
presuntodetrimentopatrimonialrepresentadoenlaperdidaderecursopublicosproducidaporlafaltadegestioneficienteyoportuna (PAG 46)
Financiera y tesoreria
1.Remitiroficioatodaslasentidadesfinancierasconelsoporterespectivoantesdeaperturaralgunacuentadondeselesdigaquenuestraentidadestaexcentaderetencionenlafuenteexplicandolesporque.2.remitiroficioatodasfinancierasquehanefectuadoretencionenlafuenterequiriendolasparaque reintegren los valores descontados
Profesional especializado Financiera Y profesional especializado tesoreria
seis meses
seguimientomensualalos reintegros
tesoreria
No de reintegros recibidos / No total de descuentos
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA
Control Fiscal con Responsabilidad Social
CONTRALORÍA
GENERAL DEL
RISARALDA
FORMATO Nº. 20
PLAN DE MEJORAMIENTO


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